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2017年预算安排情况
来源: 时间:2017-08-04
  

  一、部门预算安排情况说明 

  (一)、关于林业部门2017年收支预算情况总体说明 

  按照综合预算的原则,林业部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政结余结转资金、财政经费拨款、非税收入。2017年收支总预算6921.5万元。 

  (二)、关于林业部门2017年收入预算情况说明 

  林业部门2017年收入预算6921.5 万元,其中,财政结余结转资金195.8万元,占2.83 %;财政预算拨款5467.3万元,占78.99 %;非税收入1258.4万元,占18.18 %,其中包括专项收入56万元,行政事业性收费收入128万元,罚没收入62.4万元,国有资源(资产)有偿使用收入1000万元,其他收入12万元。 

  (三)、关于林业部门2017年支出预算情况说明 

  1、林业部门2017年支出预算6921.5万元,其中:基本支出4320.8万元,占62.4 %。人员经费3929.9万元,公用经费390.9万元。 

  项目支出2600.7万元,占37.6 %。重点项目支出包括:1、清收还林经费500万元;2、森林保险保费及工作经费76万元;3、偿还日贷本息194.2万元;4、国有林场改革专项490万元。 

  2、2017年财政拨款预算数比2016年财政拨款执行数减少985.5万元,主要是育林基金收入、森林植物检疫费暂不收取,财政拨款预算随之减少。 

  3、财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:公共安全支出1118.9万元,占16.2%;社会保障和就业支出510.5万元,占7.4%;医疗卫生与计划生育支出184.5万元,占2.7%;农林水支出4619.4万元,占66.7%;住房保障支出294万元,占4.2%,债务还本支出153.2万元,占2.2%;债务付息支出41万元,占0.6%。 

  二、“三公”经费预算安排情况及增减变化原因说明 

  2017年三公经费财政拨款预算数117.4万元,比2016年预算数126.2万元减少6.97%。 

  其中因公出国(境)费用为0万元,与上年相同。 

  公务接待费7.7万元,比年9.1万元减少15%,主要是因为响应国家号召,缩减公务接待费用。 

  公务用车费109.7万元,其中公务用车运行维修费109.7万元,公务用车购置为0万元,比上年117.1万元减少6.3%, 主要原因有以下方面,一是我部门响应国家号召,缩减公务用车费用;二是部分单位非税收入减少,项目中公务用车费用随之减少。 

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